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湖南铁路科技职业技术学院 2016年度部门决算公开

发布日期:2017-08-25 18:30:58 作者:湖南铁路科技职业技术学院 点击次数:223

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目录


第一部分 湖南铁路科技职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算情况说明

第四部分 联系方式 财务处22777638


第一部分 湖南铁路科技职业技术学院概况

一、主要职能

培养中高职人才,促进铁路及地方经济发展,中高等职业教育与职业培训

二、部门决算单位构成

  湖南铁路科技职业技术学院

第二部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算情况说明

一、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度收入支出决算总体情况说明

                                                 金额单位: 万元

项目

2016年度

2015年度

绝对值

幅度

收入

20435.53

15851.71

4583.82

28.91%

支出

20435.53

15851.71

4583.82

28.91%

二、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度收入决算情况说明

1)各项收入占总收入的比重  

     项目                              

金额(万元)

比重(%)

财政拨款收入

8450.47

41.35

事业收入

9467.02

46.33

其他收入

2518.04

12.32

合计

20435.53

100

三、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度支出决算情况说明

项目

金额(万元)

比重(%)

工资福利支出

5120.76

25.05

商品和服务支出

6704.12

32.81

对个人和家庭的补助收入

2695.40

13.19

其他资本性支出

2913.37

14.26

债务利息支出

3001.88

14.69

合计

20435.53

100

四、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目

2016年度

2015年度

绝对值

幅度

收入

20435.53

15851.71

4583.82

28.91%

支出

20435.53

15851.71

4583.82

28.91%

五、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

金额单位: 万元

项目

2016年度

2015年度

绝对值

幅度

收入

8450.47

7071.97

1378.50

19.49%

支出

8450.47

7071.97

1378.50

19.49%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

项目

金额(万元)

比重(%)

基本支出

5320.00

62.96

项目支出

3130.47

37.04

合计

8450.47

100

(三)财政拨款支出决算具体情况。

                                                   金额单位: 万元

项目

2016年预算数

2016年决算数

增幅

原因

收入

5030.74

8450.47

3420

生均经费增加

支出

5030.74

8450.47

3420

生均经费增加

六、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     

项目

金额(万元)

比重(%)

工资福利支出

3519.41

41.65

商品和服务支出

706.09

8.35

对个人和家庭的补助收入

2414.62

28.57

其他资本性支出

1181.92

13.99

债务利息支出

628.43

7.44

合计

8450.47

100

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。财政没有安排资金。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3277.16 万元,其中:政府采购货物支出2662.16 万元、政府采购工程支出115 万元、政府采购服务支出500 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是单位职工上下班和学生用车;单位价值50 万元以上通用设备4台(套),单价100 万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年年度支出总额为20435.53万元,其中项目支出5373.38万元,基本支出15062.15万元。

     2016年整体绩效目标:

     1、争创湖南省卓越职业院校;

     2、切实做好新校区建设收尾工作和债务风险化解工作;

     3、重点打造五个核心专业群,提升学院核心竞争力;

     4、深化产教融合和校企合作,重点打造好“三大平台”;

     5、加快建设全国领先的数字化智慧校园。

     产出情况:

     1、2016年学院招生投档线高出湖南省控制线近200分,全年完成职后教育、培训1.5万人次,到账收入2370万元;2016年成功入围“湖南省卓越高职院校”建设项目,顺利完成争创湖南省卓越职业院校的目标。

     2、2016年投入404万元完成新校区校园绿化、美化和景观文化建设等收尾工程,并依法、依规、依程序做好工程项目的验收、审计、结算和交付使用工作,成功打造了市委市政府满意工程。2016年偿还债务本金5500万元,并根据我校债务情况,制定了债务风险化解方案,有效防范了债务风险。

     3、根据我校打造五个核心专业群的发展目标,结合创建卓越职业院校的契机,2016年共安排1000万元资金用于专业团队建设、实训基地建设、课程资源开发、应用技术研发和校企合作项目开发;新办轨道交通车辆运用与智能制造、轨道交通运营与物流管理、轨道交通电力牵引与机电技术三个专业,为进一步增强轨道交通教育教学走出了重要的一步。

     4、按照重点走好两条钢轨,重视走出两条钢轨,加快走向国际市场的战略部署,2016年我校安排144.56万元用于专业教师外出培训;并于2016年与肯尼亚建立教育教学合作伙伴关系,取得了良好的社会效应。

     5、按照“统筹规划,分步实施,需求影响,应用驱动”的原则,2016年安排500万元用于数字化校园改革升级;引进IT学院,加强数字校园建设,一定程度上实现了数字校园的目标。

第四部分 联系方式

以上信息由湖南铁路科技职业技术学院财务处负责接受公众询问,接洽人:张晓萍;联系电话22777638    


附件: 铁科院2016年度部门决算公开表格